...
| Berechtigung | Enduser | Viewer | Coordinator ** | Expert | Admin* | IT Support |
| (ENDUSER) | (VIEWER) | (COORDINATOR) | (EXPERT) | (ADMIN) | (IT_SUPPORT) | |
| Lesen Kontroll-Setup | X | X | X | X | ||
| Bearbeiten Kontroll-Setup | X | X | ||||
| Lesen Kontroll-Task | X | X | X | X | X | |
| Support leisten für Kontroll-Task 8) | X | X | ||||
| Bearbeiten eigener/delegierter Kontroll-Tasks | X | |||||
| Abschliessen eigener/delegierter1) Kontroll-Tasks | X | |||||
| Lesen Bericht | X | X | X | |||
| Bearbeiten Action/Bericht | X | X | ||||
| Erstellen Action | X2) | X | X | |||
| Lesen Action | X | X | X | X | X | |
| Support leisten für Action 8) | X | X | ||||
| Erfassen Implementierungs-Forschritt | X3) | X | X | X | ||
| Abschliessen Action | X4) | X | X | |||
| Lesen Risiko/Prozess | X | X | X | |||
| Bearbeiten Risiko/Prozess | X | X | ||||
| Verknüpfen Risiko/Prozess | X | X | ||||
| Benutzer wechseln | X | X | ||||
| Bearbeiten StellvetreterStellvertreter | X | X | X | X | ||
| Lesen Benutzerrechte | X | X | X | |||
| Bearbeiten Benutzerrechte | X | X | ||||
| Bearbeiten Mitarbeiter/Organisationseinheiten | X | X | ||||
| Lesen Bereich | X | X | X | |||
| Erstellen Bereich | X | X | ||||
| Bearbeiten Bereich | X | X | X | |||
| Bearbeiten System Konfiguration | X | X | ||||
| Lesen System Parameter/BatchJobs | X | X | ||||
| Bearbeiten System Parameter/BatchJobs | X |
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| Berechtigung | Control Expert | Control Viewer | Control Coordinator | Action Expert | Action Viewer | Action Coordinator | Risk Expert | Risk Viewer | User Admin | System Admin |
(CONTROL_ | (CONTROL_ | (CONTROL_ COORDINATOR) | (ACTION_ | (ACTION_ | (ACTION_ COORDINATOR) | (RISK_ | (RISK_ | (USER_ ADMIN) | (SYSTEM_ ADMIN) | |
| Lesen Kontroll-Setup | X | X | X | |||||||
| Bearbeiten Kontroll-Setup | X | |||||||||
| Lesen Kontroll-Task | X | X | X | |||||||
| Support leisten für Kontroll-Task 8) | X | |||||||||
| Bearbeiten eigener/delegierter Kontroll-Tasks | ||||||||||
| Abschliessen eigener/delegierter1) Kontroll-Tasks | ||||||||||
| Lesen Bericht | X | X | ||||||||
| Bearbeiten Action/Bericht | X | |||||||||
| Erstellen Action | X | |||||||||
| Lesen Action | X | X | X | |||||||
| Support leisten für Action 8) | X | |||||||||
| Erfassen Implementierungs-Forschritt | X | X | ||||||||
| Abschliessen Action | X | |||||||||
| Lesen Risiko/Prozess | X | X | ||||||||
| Bearbeiten Risiko/Prozess | X | |||||||||
| Verknüpfen Risiko/Prozess | X | X | X | |||||||
| Benutzer wechseln | X | X | ||||||||
| Bearbeiten StellvetreterStellvertreter | X5) | X6) | X | |||||||
| Lesen Benutzerrechte | X | X | X | |||||||
| Bearbeiten Benutzerrechte | X | |||||||||
| Bearbeiten Mitarbeiter/Organisationseinheiten | X | |||||||||
| Lesen Bereich | X | X | X | |||||||
| Erstellen Bereich | X | |||||||||
| Bearbeiten Bereich | X | X | X | |||||||
| Bearbeiten System Konfiguration | X | |||||||||
| Lesen System Parameter/BatchJobs | X | |||||||||
| Bearbeiten System Parameter/BatchJobs | X |
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