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Eine Übersicht der im System vorhandenen Kontrolldefinitionen wird via Menü "IKS - Interne Kontrollen → Kontrollpläne → Kontroll-Inventar" angezeigt. Bei Klick auf den Button "+ Neu: Kontrolle" wird eine neue Kontrolle erstellt und die Bearbeitungsseite der neuen Kontrolldefinition angezeigt (bezüglich der anderen in der Tabelle zur Verfügung stehenden Funktionen siehe Abschnitt Icons und ihre Funktionen).
ToDo: neuer Screenshot
Bearbeitungsseite: Klassifizierung / Zusatzfelder (Risiken und weitere Klassifizierungen)
Die Zusatzfelder für die Kontrolldefinitionen können kundenspezifisch bestimmt werden. Wenn eines oder mehrere Zusatzfelder konfiguriert sind, erscheinen diese in der Kontrolldefinition und können vom Benutzer ausgefüllt werden. Die Konfiguration der zur Verfügung stehenden Zusatzfelder erfolgt über das Menü "Admin → Konfigurierbare Felder". Hinweis: Auszuwählen ist für ein Kontrolldefinitions-Zusatzfeld der Typ "ControlField".
Hier ein Beispiel wie die Zusatzfelder für die Klassifizierung in der Kontrolldefinition aussehen könnten:
ToDo: evtl. neuer Screenshot
- Risiken: Hier kann angegeben werden, welche Risiken diese Kontrolle mitigiert. Als Risikobaum wird der konfigurierte Risikobaum verwendet (Menü "ERM - Risikomanagement → Risiken"). Falls mehrere Risikobäume im System konfiguriert sind, wird über einen System-Parameter bestimmt, welcher Risikobaum im Kontroll-Setup verwendet werden soll (siehe Betriebshandbuch Abschnitt Systemparameter).
- andere Zusatzfelder (kundenspezifisch): wie oben erklärt kann konfiguriert werden welche Zusatzfelder angezeigt werden sollen. Je nach Feldart kann auch vorbestimmt werden, welche Werte dem Benutzer zur Auswahl stehen.
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