Versionen im Vergleich

Alte Version 2

changes.mady.by.user Beatrice Kofmel

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verglichen mit

Neue Version 3

changes.mady.by.user Beatrice Kofmel

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Schlüssel

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OEBereich
Grundidee
  • spiegelt die Führungshierarchie eines Unternehmens,
  • kann sehr fein-granular sein
  • spiegelt eher die Kontroll-Landschaft,
  • ist frei wählbar und kann von der OE abweichen,
  • ist meist eine grobe Aufteilung des Untenehmens
  • ist optional

Typische
Anwendungsgebiete

Empfängergruppe (wer führt eine Kontrolle aus):

  • pro OE wird definiert wer für die Kontrollausführung zuständig ist
  • Der Führungsverantwortliche des Ausführenden ird per Default als Signer gesetzt



Risiko-Assessments:

  • können aufgrund der OE zur Ausführung in Auftrag gegeben werden

Kontroll-Setup:

  • Für welche Bereiche werden die Kontroll-Elemente aufgesetzt (mit Sichtbar- & Verwendbarkeit nach unten, mehr Details sind unter Kontrollbereiche dokumentiert)
  • ermöglichen das teilen von Kontroll-Elementen (z.B. Kontroll-Inventar) über verschiedene Bereiche hinweg
  • Vorteil: Konsistenz und weniger Administrationsbedarf


Risiko-Assessments:

  • können aufgrund der Bereiche zur Ausführung in Auftrag gegeben werden
Hinweis zu
Benutzerrechten		Die meisen Benutzerrechte können jeweils auf OE und/oder Bereich vergeben werden. Damit lassen sich Sichtbarkeiten und Bearbeitungsrechte je nach Bedarf für beide Strukturen umsetzen. Mehr Informationen zu den verfügbaren Benutzerrechten sind unter Rollen und Rechte dokumentiert.

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