...
Berechtigung | Enduser | Viewer | Coordinator ** | Expert | Admin* | IT Support |
(ENDUSER) | (VIEWER) | (COORDINATOR) | (EXPERT) | (ADMIN) | (IT_SUPPORT) | |
Lesen Kontroll-Setup | X | X | X | X | ||
Bearbeiten Kontroll-Setup | X | X | ||||
Lesen Kontroll-Task | X | X | X | X | X | |
Support leisten für Kontroll-Task 8) | X | X | ||||
Bearbeiten eigener/delegierter Kontroll-Tasks | X | |||||
Abschliessen eigener/delegierter1) Kontroll-Tasks | X | |||||
Lesen Bericht | X | X | X | |||
Bearbeiten Action/Bericht | X | X | ||||
Erstellen Action | X2) | X | X | |||
Lesen Action | X | X | X | X | X | |
Support leisten für Action 8) | X | X | ||||
Erfassen Implementierungs-Forschritt | X3) | X | X | X | ||
Abschliessen Action | X4) | X | X | |||
Lesen Risiko/Prozess | X | X | X | |||
Bearbeiten Risiko/Prozess | X | X | ||||
Verknüpfen Risiko/Prozess | X | X | ||||
Lesen Risiko Assessment | X | X | X | |||
Bearbeiten Risiko Assessment | X | X | ||||
Benutzer wechseln | X | X | ||||
Bearbeiten Stellvertreter | X | X | X | X | ||
Lesen Benutzerrechte | X | X | X | |||
Bearbeiten Benutzerrechte | X | X | ||||
Bearbeiten Mitarbeiter/Organisationseinheiten | X | X | ||||
Lesen Bereich | X | X | X | |||
Erstellen Bereich | X | X | ||||
Bearbeiten Bereich | X | X | X | |||
Bearbeiten System Konfiguration | X | X | ||||
Lesen System Parameter/BatchJobs | X | X | ||||
Bearbeiten System Parameter/BatchJobs | X | |||||
Lesen Ereignisse | X | X | X | |||
Bearbeiten Ereignisse | X | X |
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Berechtigung | Control Expert | Control Viewer | Control Coordinator | Action Expert | Action Viewer | Action Coordinator | Risk Expert | Risk Viewer | Incident Expert | Incident Viewer | User Admin | System Admin |
(CONTROL_ | (CONTROL_ | (CONTROL_ COORDINATOR) | (ACTION_ | (ACTION_ | (ACTION_ COORDINATOR) | (RISK_ | (RISK_ | (INCIDENT_ EXPERT) | (INCIDENT_ VIEWER) | (USER_ ADMIN) | (SYSTEM_ ADMIN) | |
Lesen Kontroll-Setup | X | X | X | |||||||||
Bearbeiten Kontroll-Setup | X | |||||||||||
Lesen Kontroll-Task | X | X | X | |||||||||
Support leisten für Kontroll-Task 8) | X | |||||||||||
Bearbeiten eigener/delegierter Kontroll-Tasks | ||||||||||||
Abschliessen eigener/delegierter1) Kontroll-Tasks | ||||||||||||
Lesen Bericht | X | X | ||||||||||
Bearbeiten Action/Bericht | X | |||||||||||
Erstellen Action | X | |||||||||||
Lesen Action | X | X | X | |||||||||
Support leisten für Action 8) | X | |||||||||||
Erfassen Implementierungs-Forschritt | X | X | ||||||||||
Abschliessen Action | X | |||||||||||
Lesen Risiko/Prozess | X | X | ||||||||||
Bearbeiten Risiko/Prozess | X | |||||||||||
Verknüpfen Risiko/Prozess | X | X | X | |||||||||
Lesen Risiko Assessment | X | X | ||||||||||
Bearbeiten Risiko Assessment | X | |||||||||||
Benutzer wechseln | X | X | ||||||||||
Bearbeiten Stellvertreter | X5) | X6) | X | |||||||||
Lesen Benutzerrechte | X | X | X | |||||||||
Bearbeiten Benutzerrechte | X | |||||||||||
Bearbeiten Mitarbeiter/Organisationseinheiten | X | |||||||||||
Lesen Bereich | X | X | X | |||||||||
Erstellen Bereich | X | |||||||||||
Bearbeiten Bereich | X | X | X | |||||||||
Bearbeiten System Konfiguration | X | |||||||||||
Lesen System Parameter/BatchJobs | X | |||||||||||
Bearbeiten System Parameter/BatchJobs | X | |||||||||||
Lesen Ereignisse | X | X | ||||||||||
Bearbeiten Ereignisse | X |
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