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| Berechtigung | Enduser | Viewer | Coordinator ** | Expert | Admin* | IT Support |
| (ENDUSER) | (VIEWER) | (COORDINATOR) | (EXPERT) | (ADMIN) | (IT_SUPPORT) | |
| Lesen Kontroll-Setup | X | X | X | X | ||
| Bearbeiten Kontroll-Setup | X | X | ||||
| Lesen Kontroll-Task | X 11) | X | X | X | X | |
| Support leisten für Kontroll-Task 8) | X | X | ||||
| Bearbeiten eigener/delegierter Kontroll-Tasks | X | |||||
| Abschliessen eigener/delegierter1) Kontroll-Tasks | X | |||||
| Lesen Bericht | X | X | X | |||
| Bearbeiten Action/Bericht | X | X | ||||
| Erstellen Action | X2) | X | X | |||
| Lesen Action | X 11) | X | X | X | X | |
| Support leisten für Action 8) | X | X | ||||
| Erfassen Implementierungs-Forschritt | X3) | X | X | X | ||
| Abschliessen Action | X4) | X | X | |||
| Lesen Risiko/Prozess | X | X | X | |||
| Bearbeiten Risiko/Prozess | X | X | ||||
| Verknüpfen Risiko/Prozess | X | X | ||||
| Lesen Risiko Assessment | X 11) | X | X | X | ||
| Bearbeiten Risiko Assessment | X | X | ||||
| Benutzer wechseln | X | X | ||||
| Bearbeiten Stellvertreter | X | X | X | X | ||
| Lesen Benutzerrechte | X | X | X | |||
| Bearbeiten Benutzerrechte | X | X | ||||
| Bearbeiten Mitarbeiter/Organisationseinheiten | X | X | ||||
| Lesen Bereich | X | X | X | |||
| Erstellen Bereich | X | X | ||||
| Bearbeiten Bereich | X | X | X | |||
| Bearbeiten System Konfiguration | X | X | ||||
| Lesen System Parameter/BatchJobs | X | X | ||||
| Bearbeiten System Parameter/BatchJobs | X | |||||
| Lesen Ereignisse | X | X | X | |||
| Bearbeiten Ereignisse | X | X | ||||
| Lesen Dokument *** 9) | X 11) | X | X | X | X | X |
| Bearbeiten (zentrales) Dokument *** 9) 10) | X | X |
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1) wenn delegiert mit Abschliessen
2) wenn der Actiontyp die Erstellung von Enduser erlaubt
3) nur wenn "darf bearbeiten" Checkbox für Action Owner selektiert ist
4) nur wenn "darf bearbeiten" Checkbox für Action Owner selektiert ist & Enduser = Primary Action Owner ist
5) nur für Kontrollen
6) nur für Action
7) inkl. Überwachung / Hochladen von Bewertungsgrundlagen
8) via Benutzer wechseln
9) Reichweiten sind: Area, OE, Employee
10) im Sinne von «zentralen» Dokumenten – bei Attachments (z.B. bei Tasks / Actions, ...) wird dieses Recht nicht abgefragt
11) mit eigener OE
| Info | ||||||||||||||||||||
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