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| Berechtigung | Enduser | Viewer | Coordinator ** | Expert | Admin* | IT Support |
| (ENDUSER) | (VIEWER) | (COORDINATOR) | (EXPERT) | (ADMIN) | (IT_SUPPORT) | |
| Lesen Kontroll-Setup | X | X | X | X | ||
| Bearbeiten Kontroll-Setup | X | X | ||||
| Lesen Kontroll-Task | X 11) | X | X | X | X | |
| Support leisten für Kontroll-Task 8) | X | X | ||||
| Bearbeiten eigener/delegierter Kontroll-Tasks | X | |||||
| Abschliessen eigener/delegierter1) Kontroll-Tasks | X | |||||
| Lesen Bericht | X | X | X | |||
| Bearbeiten Action/Bericht | X | X | ||||
| Erstellen Action | X2) | X | X | |||
| Lesen Action | X 11) | X | X | X | X | |
| Support leisten für Action 8) | X | X | ||||
| Erfassen Implementierungs-Forschritt | X3) | X | X | X | ||
| Abschliessen Action | X4) | X | X | |||
| Lesen Risiko/Prozess | X | X | X | |||
| Bearbeiten Risiko/Prozess | X | X | ||||
| Verknüpfen Risiko/Prozess | X | X | ||||
| Lesen Risiko Assessment | X | X | X | X | ||
| Bearbeiten Risiko Assessment | X | X | ||||
| Benutzer wechseln | X | X | ||||
| Bearbeiten Stellvertreter | X | X | X | X | ||
| Lesen Benutzerrechte | X | X | X | |||
| Bearbeiten Benutzerrechte | X | X | ||||
| Bearbeiten Mitarbeiter/Organisationseinheiten | X | X | ||||
| Lesen Bereich | X | X | X | |||
| Erstellen Bereich | X | X | ||||
| Bearbeiten Bereich | X | X | X | |||
| Bearbeiten System Konfiguration | X | X | ||||
| Lesen System Parameter/BatchJobs | X | X | ||||
| Bearbeiten System Parameter/BatchJobs | X | |||||
| Lesen Ereignisse | X 11) **** | X | X | X | ||
| Bearbeiten Ereignisse | X | X | ||||
| Lesen Dokument *** 9) | X 11) | X | X | X | X | X |
| Bearbeiten (zentrales) Dokument *** 9) 10) | X | X |
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