Das Prozess-Inventar dient zur Dokumentation der Prozesse. Die Prozesse werden in einer hierarchischen Struktur gepflegt.
Die Dokumentation beinhaltet die Liste der Prozesse und Teilprozess, zugehörige Flow-Charts können abgelegt oder verlinkt, aber im Standardsetup nicht direkt im System gepflegt werden.
Das Prozess-Inventar ist zu finden unter "ERM - Risikomanagement → Prozess-Inventar" und beinhaltet in der Übersicht folgende Informationen:
- Anzeige der Anzahl verknüpfter Kontrollen in Übersicht
- Prozess-Kategorien, Hauptprozesse und Teilprozesse können mittels der Hierarchie abgebildet werden
Im Detailscreen zu einem spezifischen Prozess sind alle anderen Felder (bei Bedarf auch konfigurierbare Zusatzfelder) ersichtlich und abfüllbar. Auch die verschiedenen Sprachen können eingepflegt werden.
Zudem sind verknüpfte Risiken mit allenfalls vorhandenen Risiko Assessment Ergebnissen und direkt verknüpfte Kontrollen ersichtlich.
