DRAFT - Formatierung noch ausstehend und rote Teile noch zu diskutieren....
Enduser | Control Expert (Experte für Kontrollen) | Control Viewer (Betrachter von Kontrollen) | Control Coordinator (Koordinator von Kontrollen) | Action Expert (Experte für Actions) | Action Viewer (Betrachter von Actions) | Action Coordinator (Koordinator von Actions) | Risk Expert (Experte für Risiken) | Risk Viewer (Betrachter von Risiken) | User Admin (Benutzer Admin) | System Admin | IT Support | Kommentare und Hinweise | |
| Lesen Kontroll-Setup | X | X | X | X | |||||||||
| Bearbeiten Kontroll-Setup | X | X | inkl. Überwachung / Hochladen von Bewertungsgrundlagen | ||||||||||
| Lesen Kontroll-Task | X | X | X | X | X | ||||||||
| Support leisten für Kontroll-Task | X | X | via Benutzer wechseln | ||||||||||
| Bearbeiten eigener/delegierter Kontroll-Tasks | X | ||||||||||||
| Abschliessen eigener/delegierter1) Kontroll-Tasks | X | 1) wenn delegiert mit Abschliessen | |||||||||||
| Lesen Bericht | X | X | X | ||||||||||
| Bearbeiten Action/Bericht | X | X | |||||||||||
| Erstellen Action | X2) | X | X | 2) wenn die Actiontyp die Erstellung von Endusern erlaubt | |||||||||
| Lesen Action | X | X | X | X | X | ||||||||
| Support leisten für Action | X | X | via Benutzer wechseln | ||||||||||
| Bearbeiten Forschritts-Felder in Action | X3) | X | X | X | 3) if mayEdit (anhand? Unterschied zu Zeile 9? Zusätzlich geschützt?) | ||||||||
| Abschliessen Action (Progress?) | X4) | X | X | 4) if mayEdit and primary | |||||||||
| Lesen Risiko/Prozess | X | X | X | ||||||||||
| Bearbeiten Risiko/Prozess | X | X | |||||||||||
| Verknüpfen Risiko/Prozess | X | X | X | X | |||||||||
| Benutzer wechseln | X | X | X | ||||||||||
| Bearbeiten Stellvetreter | X | X5) | X6) | X | 5) nur für Kontrollen, 6) nur für Action | ||||||||
| Lesen Benutzerrechte | X | X | X | X | |||||||||
| Bearbeiten Benutzerrechte | X | X | |||||||||||
| Bearbeiten Mitarbeiter/Organisationseinheiten | X | X | |||||||||||
| Lesen Bereich | X | X | X | X | |||||||||
| Erstellen Bereich | X | X | |||||||||||
| Bearbeiten Bereich | X | X | X | X | |||||||||
| Bearbeiten System Konfiguration | X | X | |||||||||||
| Lesen System Parameter/BatchJobs | X | X | |||||||||||
| Bearbeiten System Parameter/BatchJobs | X |