Sie zeigen eine alte Version dieser Seite an. Zeigen Sie die aktuelle Version an.

Unterschiede anzeigen Seitenhistorie anzeigen

« Vorherige Version anzeigen Version 4 Nächste Version anzeigen »

DRAFT - Formatierung noch ausstehend und rote Teile noch zu diskutieren....

 

Berechtigung

 

Enduser

Control Expert 


Control Viewer

Control Coordinator

Action Expert  


Action Viewer Action Coordinator Risk
Expert		Risk ViewerUser Admin System Admin IT Support Kommentare und Hinweise
Lesen Kontroll-Setup XXX       X 
Bearbeiten Kontroll-Setup X         Xinkl. Überwachung / Hochladen von Bewertungsgrundlagen
Lesen Kontroll-TaskXXXX       X 
Support leisten für Kontroll-Task   X       Xvia Benutzer wechseln
Bearbeiten eigener/delegierter Kontroll-TasksX            
Abschliessen eigener/delegierter1) Kontroll-TasksX           1) wenn delegiert mit Abschliessen
Lesen Bericht    XX     X 
Bearbeiten Action/Bericht    X      X 
Erstellen ActionX2)   X      X2) wenn derActiontyp die Erstellung durch Enduser erlaubt
Lesen ActionX   XXX    X 
Support leisten für Action      X    Xvia Benutzer wechseln
Erfassen Implementierungs-ForschrittX3)   X X    X3) nur wenn "darf bearbeiten" Checkbox für Action Owner selektiert ist
Abschliessen Action
X4)     X    X4)  nur wenn "darf bearbeiten" Checkbox für Action Owner selektiert ist & Enduser = Primary Action Owner ist
Lesen Risiko/Prozess       XX  X 
Bearbeiten Risiko/Prozess       X   X 
Verknüpfen Risiko/Prozess X  X  X   X 
Benutzer wechseln   X  X    X 
Bearbeiten StellvetreterX  X5)  X6)    X5) nur für Kontrollen,
6) nur für Action
Lesen Benutzerrechte   X  X  X X 
Bearbeiten Benutzerrechte         X X 
Bearbeiten Mitarbeiter/Organisationseinheiten         X X 
Lesen Bereich X  X     XX 
Erstellen Bereich          XX 
Bearbeiten Bereich X  X     XX 
Bearbeiten System Konfiguration          XX 
Lesen System Parameter/BatchJobs          XX 
Bearbeiten System Parameter/BatchJobs           X 

Verwandte Seiten

 

 

 

  • Keine Stichwörter