Rollen und Rechte

Übersicht über die wichtigsten Rollen und Rechte sind in der ersten Tabelle ersichtlich. Primäres Ziel ist es hier, eine einfache Lösung für die wichtigsten Rollen anzubieten, um eine transparente und effiziente Benutzerverwaltung inklusive Berechtigungen zu ermöglichen. Die Rollen Expert, Viewer, Coordinator und Admin können bei Bedarf feingranularer aufgeteilt werden, Details dazu mit den entsprechenden Berechtigungs-Zuteilungen sind in der zweiten Tabelle dargestellt.

ToDo's: richtiges einbinden - zerreisst immer die Formatierung....

BerechtigungEnduserExpert Viewer CoordinatorAdmin IT Support Lesen Kontroll-Setup XXX XBearbeiten Kontroll-Setup X   XLesen Kontroll-TaskXXXX XSupport leisten für Kontroll-Task ⁸⁾   X XBearbeiten eigener/delegierter Kontroll-TasksX     Abschliessen eigener/delegierter¹⁾ Kontroll-TasksX     Lesen Bericht XX  XBearbeiten Action/Bericht X   XErstellen ActionX²⁾X   XLesen ActionXXXX XSupport leisten für Action ⁸⁾   X XErfassen Implementierungs-ForschrittX³⁾X X XAbschliessen ActionX⁴⁾  X XLesen Risiko/Prozess XX  XBearbeiten Risiko/Prozess X   XVerknüpfen Risiko/Prozess X   XBenutzer wechseln   X XBearbeiten StellvetreterX  X XLesen Benutzerrechte   XXXBearbeiten Benutzerrechte    XXBearbeiten Mitarbeiter/Organisationseinheiten    XXLesen Bereich X  XXErstellen Bereich    XXBearbeiten Bereich X  XXBearbeiten System Konfiguration    XXLesen System Parameter/BatchJobs    XXBearbeiten System Parameter/BatchJobs     X

Fussnoten und Details:

¹⁾ wenn delegiert mit Abschliessen
²⁾ wenn der Actiontyp die Erstellung von Enduser erlaubt
³⁾ nur wenn "darf bearbeiten" Checkbox für Action Owner selektiert ist
⁴⁾ nur wenn "darf bearbeiten" Checkbox für Action Owner selektiert ist & Enduser = Primary Action Owner ist
⁵⁾ nur für Kontrollen
⁶⁾ nur für Action
⁷⁾ inkl. Überwachung / Hochladen von Bewertungsgrundlagen
⁸⁾ via Benutzer wechseln